分析サマリ
過去2年（25ヶ月）の稟議実態 / 半期ごとに同じ指標で更新
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全体KPI（大分類別）
2年合計
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カテゴリ別（金額順）
類型名にホバーで説明表示
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部署別
大分類で集約 / チーム単位タブで詳細
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月別推移（大分類別積み上げ）
指標継続用
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高額案件 TOP10
稟議作成サポート
職務権限別表に基づき、適切な分類・承認ルート・本文を提案します

📋 稟議情報入力

💬 AIアシスタント 未接続
予算管理
部署×カテゴリ別の半期予算と消化率
💡 部署×カテゴリで半期予算を設定。消化率80%超で要注意、100%超でアラート。
📒 22期予算管理表（2026-04〜2027-03）
現在の予算実データ ／ Google Drive 由来
💡 予算見直し議論 (2026-07-02)
ボトムアップ→トップダウンへ転換方針。予算委員会（7/9予定）で費用方針の骨子を承認後、各部長は 7〜3月の予算を KPI/ROI 根拠付きで再提出。ここは再提出前の現状スナップショット。
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全体サマリ
読込中...
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シート選択
全社 / 人事戦略部 で切替
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月次予算 vs 実績
各月の予算金額と実績金額
月 予算 実績 残額 消化率 進捗バー
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計上科目別
予算高い順
計上科目 件数 予算 実績 消化率 構成比
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明細（絞込・並替）
全項目の明細

🔍 絞り込み・並び替え

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絞り込み結果 合計予算
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合計実績
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件数
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消化率
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No 計上科目 事柄 / 費用内容 支払先 予算(年間) 実績 消化率
予算外稟議 モニタリング
過去2年の予算外稟議実績＋今期の各部署申請予定
💡 運用方針（2026-06-30 武田さん指示）
第1Q末の予算必達のため、各部署の予算外稟議を月次でチェック。金額・実施時期・必要性を協議し、問題なければOK。懸念があれば納品時期について相談。
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過去2年実績
読込中...
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金額区分別
17%が金額の86%を占有
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部署別 予算外稟議 TOP20
100万円超件数の比率も表示
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月別推移
期初・期末に集中
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高額 予算外稟議 TOP30
業務部の月次経常経費が集中
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🆕 2026年度 1Q（4-6月）実データ
読込中...

判定結果別内訳

🔍 絞り込み・並び替え （分類・判定結果・部署はチップをクリックで複数選択可）

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絞り込み結果 合計金額
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件数
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平均
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最高額
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文書番号 作成日 分類 金額(税込) 判定 部署 作成者 タイトル
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月次チェック用シート（自部署入力）
部署から申請を集約するテンプレート
💡 ローカル保存（localStorage）です。共有時はCSV出力してください。
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構造的問題への提言
🚨 発見①：月次経常経費が「予算外」化している
業務部の¥6.95億の大半はNOMOCa本体費用（月次¥2,700〜4,100万）とAPOSTRO代理店契約（月次¥2,600〜3,600万）という月次経常経費。
→ 本来「予算内」に組み込むべき。予算策定精度の見直しが必要。
🎯 提言
1. 予算策定時に過去実績ベースで月次見込み額を組込
2. 「予算外」の定義を明文化（想定不可な単発案件のみ）
3. 申請時に「予算に含まれなかった理由」を必須記載
4. 半期に1度、予算外→予算内への移行判定
🚆 交通費精算 分析（内部把握用）
2025-04〜2026-06 の交通費稟議明細
💡 このページは動線なし（URLハッシュ #travel でのみアクセス可能）
目的：予算再提出時のROI検証・出張費見直しの基礎データ把握。
データソース：AKASHI交通費精算CSV（25年4月〜26年3月分＋26年4月〜分）
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全体サマリ
読込中...
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月次推移
月別の交通費合計と申請者数
月合計金額明細申請者数1人平均推移
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個人別 集計
申請者ごとの交通費実績

🔍 絞り込み 複数選択可

精算区分
交通手段
期間（月）
個人名
部門
絞込結果 合計支払金額
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申請者数
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稟議件数
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1人平均
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# 申請者 ID 支払金額 稟議件数 明細数 1稟議平均 所属部門（サンプル）
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🚄 交通手段別 内訳
経路・使用用途から自動分類（在来線/新幹線/飛行機/バス等）
分類ロジック：「使用用途選択」が特急/高速バス → 経路備考で新幹線か高速バス判定。空港キーワード＋¥5000超 → 飛行機と推定。それ以外は在来線。
交通手段 合計金額 明細数 利用者 明細平均 構成比
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部門別 TOP20
負担部門別の合計金額
部門合計金額明細数人数構成比
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個人明細（絞込結果）
絞込中の個人が申請した稟議一覧
文書番号 申請者 状況 区分 申請日 支払金額 明細 目的
稟議ルール
職務権限規程 別表（2025-04-14付）に基づく現行ルール ＋ 提案中の改訂案
⚠️ 現行ルール変更には取締役会決議が必要です。本ページは把握用のリファレンス。
A
職務権限別表ベースのルール
B
提案：金額閾値マトリクス（新ルール）
金額帯承認者想定/月
〜¥50,000🟢 チームリーダー（自動承認）5件
¥50,001〜¥300,000🟡 部長12件
¥300,001〜¥1,000,000🟠 執行役員8件
¥1,000,001〜¥3,000,000🔴 執行役員＋社長3件
¥3,000,001〜🚨 社長必須2件
C
絶対やらないリスト
    D
    良い稟議の書き方 ─ 5つの鉄則